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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00037
CPF/CNPJ: 58020258202
Valor: R$ 151.282.072,00
Estado: MA
Plano Interno: FEPA
Natureza da Despesa: 319107 - CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 12144/2015
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00037 | 19/02/2015 | 12.000.000,00 | 151.282.072,00 | 139.210.614,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR EXERCICIO2015
|
2015NE00037 | 19/02/2015 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00088 | 16/03/2015 | 9.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAR/15
|
2015NE00138 | 16/04/2015 | 10.896.100,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00176 | 13/05/2015 | 10.894.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37
|
2015NE00230 | 10/06/2015 | 12.059.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR MES JUN/2015
|
2015NE00250 | 10/07/2015 | 11.889.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR DIF. DE JUL/2015
|
2015NE00295 | 31/07/2015 | 28.259,68 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR MES DE JUL/2015
|
2015NE00302 | 12/08/2015 | 10.398.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 37/2015 PAGAMENTO FEPA COMPLEMENTACAO
|
2015NE00325 | 24/08/2015 | 1.694.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2015
|
2015NE00347 | 14/09/2015 | 12.097.809,78 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 37
|
2015NE00355 | 14/09/2015 | -16.886,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/15 PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00394 | 16/10/2015 | 12.042.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR MES OUT/2015
|
2015NE00425 | 16/11/2015 | 11.968.624,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/2015
|
2015NE00436 | 20/11/2015 | 1.981.710,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/2015 PARA GAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00477 | 14/12/2015 | 6.999.954,54 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/15 PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2015NE00499 | 30/12/2015 | 26.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL02035 | 19/02/2015 | 0,00 | -11.968.623,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00120 | 10/02/2015 | 0,00 | 10.525.174,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00532 | 10/03/2015 | 0,00 | 10.920.075,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00713 | 10/04/2015 | 0,00 | 10.896.091,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00911 | 11/05/2015 | 0,00 | 10.894.777,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01099 | 10/06/2015 | 0,00 | 12.058.692,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01285 | 10/07/2015 | 0,00 | 11.992.148,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01394 | 29/07/2015 | 0,00 | 28.259,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01459 | 10/08/2015 | 0,00 | 10.397.756,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01507 | 18/08/2015 | 0,00 | 1.678.996,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01636 | 10/09/2015 | 0,00 | 12.097.809,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01824 | 09/10/2015 | 0,00 | 12.041.040,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02030 | 10/11/2015 | 0,00 | 11.968.623,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02036 | 10/11/2015 | 0,00 | 11.968.623,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02364 | 10/12/2015 | 0,00 | 11.928.119,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02470 | 30/12/2015 | 0,00 | 11.783.047,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02484 | 30/12/2015 | 0,00 | 12.071.457,95 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00121 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.525.174,46 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00151 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.525.174,46 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00150 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -10.525.174,46 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00533 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.920.075,22 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00714 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.896.091,78 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00912 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.894.777,73 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01100 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.058.692,51 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01286 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.992.148,57 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01395 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.259,68 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01460 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.397.756,45 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01508 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.678.996,94 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01648 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.097.809,78 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015NL01825 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.041.040,61 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015NL02031 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.968.623,81 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02037 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.968.623,81 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02034 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.968.623,81 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02365 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.928.119,44 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02471 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.783.047,07 |
PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL00361 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.071.457,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2015NE00037 | 19/02/2015 | 12.071.457,95 | 12.071.457,95 |