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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00028
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 71.963.159,75
Plano Interno: I9496-REGOV
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 15059/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00028 | 30/01/2015 | 5.858.883,63 | 71.963.159,75 | 71.963.159,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PGTO DE JUROS DO CONTRATO DA DIVIDA LEI 9496
|
2015NE00028 | 30/01/2015 | 5.858.883,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28
|
2015NE00070 | 27/02/2015 | 5.885.221,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28
|
2015NE00119 | 30/03/2015 | 5.891.133,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28
|
2015NE00168 | 30/04/2015 | 5.973.198,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 28
|
2015NE00207 | 29/05/2015 | 5.982.561,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28
|
2015NE00248 | 30/06/2015 | 5.955.296,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 28/15 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM A UNIAO
|
2015NE00286 | 31/07/2015 | 5.984.685,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28
|
2015NE00332 | 27/08/2015 | 5.977.204,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PGTO DE JUROS CONTRATO DIVIDA LEI 9496
|
2015NE00375 | 30/09/2015 | 5.974.942,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PGTO DE JUROS DA DIVIDA LEI 9496
|
2015NE00417 | 30/10/2015 | 6.090.741,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PGTO DE JUROS DA DIVIDA LEI 9496.
|
2015NE00457 | 30/11/2015 | 6.188.283,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PGTO DE JUROS DO CONTRATODA DIVIDA LEI 9496.
|
2015NE00554 | 31/12/2015 | 6.201.008,15 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE00028 POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2015NE00561 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00023 | 30/01/2015 | 0,00 | 5.858.882,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00409 | 27/02/2015 | 0,00 | 5.885.221,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00611 | 30/03/2015 | 0,00 | 5.891.133,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00844 | 30/04/2015 | 0,00 | 5.973.198,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01028 | 29/05/2015 | 0,00 | 5.982.561,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01199 | 30/06/2015 | 0,00 | 5.955.296,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01359 | 30/07/2015 | 0,00 | 5.984.685,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01558 | 27/08/2015 | 0,00 | 5.977.204,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01717 | 30/09/2015 | 0,00 | 5.974.942,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01964 | 30/10/2015 | 0,00 | 6.090.741,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02189 | 30/11/2015 | 0,00 | 6.188.283,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02516 | 31/12/2015 | 0,00 | 6.201.008,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00025 | 30/01/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.858.882,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00196 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.858.882,63 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00178 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.858.882,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00411 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.885.221,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00614 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.891.133,59 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00863 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.973.198,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01033 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.982.561,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01226 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.955.296,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01368 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.984.685,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01563 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.977.204,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01753 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.974.942,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01973 | 30/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.090.741,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02192 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.188.283,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02518 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.201.008,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
