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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00026
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 102.409,68
Plano Interno: I8727-IPEM
Natureza da Despesa: 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 15082/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00026 | 30/01/2015 | 10.625,42 | 102.409,68 | 102.409,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA DIVIDA LEI 8727 (IPEM)
|
2015NE00026 | 30/01/2015 | 10.625,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26.
|
2015NE00069 | 27/02/2015 | 10.238,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26
|
2015NE00126 | 30/03/2015 | 9.869,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26.
|
2015NE00166 | 30/04/2015 | 9.492,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26
|
2015NE00205 | 29/05/2015 | 9.111,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26
|
2015NE00246 | 30/06/2015 | 8.736,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 26/15 PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 IPEM COM A UNIAO
|
2015NE00293 | 31/07/2015 | 8.359,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26
|
2015NE00339 | 27/08/2015 | 7.971,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26. PGTO DE COMISSAO LEI 8727 (IPEM) OFICIO 72/2015 DE 30.9.15
|
2015NE00385 | 01/10/2015 | 7.591,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26. PGTO DE COMISSAO DA DIVDALEI 8727
|
2015NE00424 | 30/10/2015 | 7.201,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26. PGTO DE ENCARG. DA DIVIDALEI 8727 (IPEM)
|
2015NE00455 | 30/11/2015 | 6.804,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26. PGTO DE COMISSAO DA DIVIDA LEI 8727 (IPEM)
|
2015NE00490 | 01/12/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE00026 POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2015NE00542 | 30/12/2015 | -3.593,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00020 | 30/01/2015 | 0,00 | 10.624,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00384 | 27/02/2015 | 0,00 | 10.238,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00624 | 30/03/2015 | 0,00 | 9.869,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00842 | 30/04/2015 | 0,00 | 9.492,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01020 | 29/05/2015 | 0,00 | 9.111,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01197 | 30/06/2015 | 0,00 | 8.736,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01366 | 30/07/2015 | 0,00 | 8.359,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01548 | 27/08/2015 | 0,00 | 7.971,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01768 | 01/10/2015 | 0,00 | 7.591,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01985 | 30/10/2015 | 0,00 | 7.201,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02202 | 30/11/2015 | 0,00 | 6.804,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02461 | 30/12/2015 | 0,00 | 6.407,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00022 | 30/01/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.624,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00195 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.624,42 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00177 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -10.624,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00392 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.238,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00627 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.869,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00870 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.492,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01026 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.111,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01224 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.736,72 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01375 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.359,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01554 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.971,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01771 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.591,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01988 | 30/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.201,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02204 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.804,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02463 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.407,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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