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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00024
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 57.103.734,76
Plano Interno: I8727-IPEM
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 15082/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00024 | 30/01/2015 | 4.573.235,68 | 57.103.734,76 | 57.103.734,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PGTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DA DIVIDA LEI 8727 (IPEM)
|
2015NE00024 | 30/01/2015 | 4.573.235,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 24
|
2015NE00067 | 27/02/2015 | 4.599.275,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 24
|
2015NE00124 | 30/03/2015 | 4.622.394,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 24
|
2015NE00164 | 30/04/2015 | 4.650.492,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 24
|
2015NE00203 | 29/05/2015 | 4.677.916,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 24.
|
2015NE00244 | 30/06/2015 | 4.703.841,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 24/15 PARA PAGAMENTO DE PRNCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 IPEM COM A UNIAO
|
2015NE00291 | 31/07/2015 | 4.736.858,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE24
|
2015NE00337 | 27/08/2015 | 4.770.732,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 24. PGTO DE PRINCIPAL LEI 8727 (IPEM) OFICIO 72/2015 DE 30.9.15
|
2015NE00383 | 01/10/2015 | 4.802.733,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 24. PRINCIPAL DA DIVIDA LEI 8727
|
2015NE00422 | 30/10/2015 | 4.832.069,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 24. PGTO DE PRINC. DA DIVIDA LEI 8727 (IPEM)
|
2015NE00453 | 30/11/2015 | 4.938.019,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 24/15 PARA PAGAMENTO DE PRINCIPAL DOCONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8.727 IPEM COMA UNIAO.
|
2015NE00564 | 30/12/2015 | 5.196.164,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL00314 | 02/02/2015 | 0,00 | 4.573.234,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL00382 | 27/02/2015 | 0,00 | 4.599.275,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL00622 | 30/03/2015 | 0,00 | 4.622.394,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL00840 | 30/04/2015 | 0,00 | 4.650.492,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL01018 | 29/05/2015 | 0,00 | 4.677.916,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL01195 | 30/06/2015 | 0,00 | 4.703.841,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL01364 | 30/07/2015 | 0,00 | 4.736.858,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL01546 | 27/08/2015 | 0,00 | 4.770.732,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL01766 | 01/10/2015 | 0,00 | 4.802.733,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL01983 | 30/10/2015 | 0,00 | 4.832.069,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL02200 | 30/11/2015 | 0,00 | 4.938.019,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL02533 | 30/12/2015 | 0,00 | 5.196.165,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00350 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.573.234,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00390 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.599.275,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00625 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.622.394,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00868 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.650.492,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01024 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.677.916,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01222 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.703.841,77 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01373 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.736.858,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01552 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.770.732,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01769 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.802.733,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01986 | 30/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.832.069,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02203 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.938.019,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02534 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.196.165,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
