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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00023
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 24.865,63
Plano Interno: I8727-COHAB
Natureza da Despesa: 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 15082/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00023 | 30/01/2015 | 2.252,63 | 24.865,63 | 24.865,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA DIVIDA LEI 8727 (COHAB)
|
2015NE00023 | 30/01/2015 | 2.252,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23
|
2015NE00066 | 27/02/2015 | 2.213,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23
|
2015NE00123 | 30/03/2015 | 2.182,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23
|
2015NE00163 | 30/04/2015 | 2.150,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23
|
2015NE00202 | 29/05/2015 | 2.118,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23
|
2015NE00243 | 30/06/2015 | 2.087,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 23/15 PARA PAGAEMNTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 DA EMARHP (COHAB) COM A UNIAO
|
2015NE00290 | 31/07/2015 | 2.056,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23
|
2015NE00336 | 27/08/2015 | 2.024,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23. PGTO DE COMISSAO LEI 8727 (COHAB) OFICIO 72/2015 DE 30.9.15
|
2015NE00382 | 01/10/2015 | 1.994,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23. PGTO DE COMISSAO DA DIVDALEI 8727
|
2015NE00421 | 30/10/2015 | 1.962,02 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23. PGTO DE ENCARG. DA DIVIDALEI 8727 (COHAB)
|
2015NE00452 | 30/11/2015 | 1.928,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 23. PGTO DE COMISSAO DA DIV. LEI 8727 (COHAB)
|
2015NE00488 | 01/12/2015 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE00023 POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2015NE00540 | 30/12/2015 | -354,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00016 | 30/01/2015 | 0,00 | 2.251,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00378 | 27/02/2015 | 0,00 | 2.213,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00618 | 30/03/2015 | 0,00 | 2.182,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00839 | 30/04/2015 | 0,00 | 2.150,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01017 | 29/05/2015 | 0,00 | 2.118,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01194 | 30/06/2015 | 0,00 | 2.087,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01363 | 30/07/2015 | 0,00 | 2.056,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01545 | 27/08/2015 | 0,00 | 2.024,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01763 | 01/10/2015 | 0,00 | 1.994,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01979 | 30/10/2015 | 0,00 | 1.962,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02196 | 30/11/2015 | 0,00 | 1.928,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02456 | 30/12/2015 | 0,00 | 1.896,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00018 | 30/01/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.251,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00193 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.251,63 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00175 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.251,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00389 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.213,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00621 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.182,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00867 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.150,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01023 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.118,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01221 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.087,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01372 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.056,59 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01551 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.024,71 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01765 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.994,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01982 | 30/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.962,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02199 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.928,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02459 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.896,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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