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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00022
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 2.038.980,63
Plano Interno: I8727-COHAB
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 15082/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00022 | 30/01/2015 | 184.052,44 | 2.038.980,63 | 2.038.980,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PGTO DE JUROS DO CONTRATO DA DIVIDA LEI 8727 (COHAB)
|
2015NE00022 | 30/01/2015 | 184.052,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22
|
2015NE00065 | 27/02/2015 | 181.394,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22
|
2015NE00122 | 30/03/2015 | 178.728,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22
|
2015NE00162 | 30/04/2015 | 176.238,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22
|
2015NE00201 | 29/05/2015 | 173.682,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22
|
2015NE00242 | 30/06/2015 | 170.881,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 22/15 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI8727 DA EMARHP (COHAB) COM A UNIAO
|
2015NE00289 | 31/07/2015 | 168.626,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22
|
2015NE00335 | 27/08/2015 | 166.206,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22. PGTO DE JUROS DA DIVIDA LEI 8727 (COHAB) OFICIO 72/2015 DE 30.9.15
|
2015NE00381 | 01/10/2015 | 163.684,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22. PGTO DE JUROS DA DIVIDA LEI 8727.
|
2015NE00420 | 30/10/2015 | 161.133,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22. PGTO DE JUROS DA DIVIDA LEI 8727 (COHAB)
|
2015NE00451 | 30/11/2015 | 158.531,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22. PGTO DE JUROS DA DIVIDA LEI 8727 (COHAB)
|
2015NE00487 | 01/12/2015 | 155.820,48 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE00022 POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2015NE00539 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00015 | 30/01/2015 | 0,00 | 184.051,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00377 | 27/02/2015 | 0,00 | 181.394,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00617 | 30/03/2015 | 0,00 | 178.728,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00838 | 30/04/2015 | 0,00 | 176.238,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01016 | 29/05/2015 | 0,00 | 173.682,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01193 | 30/06/2015 | 0,00 | 170.881,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01362 | 30/07/2015 | 0,00 | 168.626,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01544 | 27/08/2015 | 0,00 | 166.206,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01762 | 01/10/2015 | 0,00 | 163.684,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01978 | 30/10/2015 | 0,00 | 161.133,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02195 | 30/11/2015 | 0,00 | 158.531,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02455 | 30/12/2015 | 0,00 | 155.820,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00017 | 30/01/2015 | 0,00 | 0,00 | 184.051,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00192 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 184.051,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00174 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -184.051,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00388 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 181.394,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00620 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 178.728,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00866 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 176.238,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01022 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 173.682,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01220 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 170.881,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01371 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 168.626,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01550 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 166.206,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01764 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 163.684,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01981 | 30/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 161.133,21 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02198 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 158.531,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02458 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 155.720,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02477 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 155.820,48 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02476 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -155.720,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
