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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00008
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 665.685,23
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/01/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 12127/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00008 | 20/01/2015 | 51.127,81 | 665.685,23 | 665.685,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DA DIVIDA FPE-PRODETUR.
|
2015NE00008 | 20/01/2015 | 51.127,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8
|
2015NE00063 | 10/02/2015 | 50.507,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8
|
2015NE00108 | 20/03/2015 | 51.703,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8
|
2015NE00134 | 11/04/2015 | 56.134,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8.
|
2015NE00173 | 08/05/2015 | 52.336,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8
|
2015NE00211 | 10/06/2015 | 54.083,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 8/15 PARA PAGAMENTO DE COMISSAO DE REPASSE DO CONTRATO DO GOVERNO-PRODETUR N. 841//OC-BR
|
2015NE00261 | 10/07/2015 | 51.794,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8
|
2015NE00301 | 10/08/2015 | 57.951,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. ENCARGOS CONT. PRODETUR.
|
2015NE00346 | 10/09/2015 | 62.287,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. PGTO DE COMISSAO DIVIDA - PRODETUR
|
2015NE00388 | 09/10/2015 | 62.301,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. PGTO DE ENCARGOS PRODETUR
|
2015NE00440 | 10/11/2015 | 59.240,49 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 8. POR VALOR INCORRETO. ENCARGOS PRODETUR.
|
2015NE00441 | 10/11/2015 | -59.240,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. ENCARGOS PRODETUR
|
2015NE00442 | 10/11/2015 | 59.420,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8. PGTO DE COMISSAO CONTRATODIVIDA PRODETUR.
|
2015NE00470 | 10/12/2015 | 56.038,28 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE00008 POR ENCERRRAMENTODO EXERCICIO.
|
2015NE00520 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00002 | 20/01/2015 | 0,00 | 51.126,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00372 | 10/02/2015 | 0,00 | 50.507,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00563 | 20/03/2015 | 0,00 | 51.703,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00670 | 10/04/2015 | 0,00 | 56.134,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00893 | 08/05/2015 | 0,00 | 52.336,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01060 | 10/06/2015 | 0,00 | 54.083,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01267 | 10/07/2015 | 0,00 | 51.794,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01442 | 10/08/2015 | 0,00 | 57.951,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01628 | 10/09/2015 | 0,00 | 62.287,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01803 | 09/10/2015 | 0,00 | 62.301,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02116 | 10/11/2015 | 0,00 | 59.420,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02260 | 10/12/2015 | 0,00 | 56.038,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00182 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.126,81 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00163 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -51.126,81 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00004 | 03/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.126,81 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00375 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.507,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00566 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.703,57 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00673 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.134,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00896 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.336,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01061 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.083,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01268 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.794,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01445 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.951,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01631 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.287,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01806 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.301,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02119 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 59.420,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02263 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.038,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
