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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00004
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 5.906.937,09
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/01/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 12127/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00004 | 20/01/2015 | 401.268,77 | 5.906.937,09 | 5.906.937,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA DIVIDA FPE- PRODETUR
|
2015NE00004 | 20/01/2015 | 401.268,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 4.
|
2015NE00061 | 10/02/2015 | 403.123,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 4
|
2015NE00106 | 20/03/2015 | 464.762,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 4
|
2015NE00132 | 10/04/2015 | 463.752,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 004
|
2015NE00171 | 08/05/2015 | 454.769,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE4
|
2015NE00209 | 10/06/2015 | 463.054,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 4/15 PARA PAGAEMNTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO-PRODETUR N. 841/OC-BR
|
2015NE00259 | 10/07/2015 | 466.722,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 4.
|
2015NE00299 | 10/08/2015 | 514.893,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 4 PARA PGTO DEPRINCIPAL PRODETUR.
|
2015NE00344 | 10/09/2015 | 564.058,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 4. PGTO DE PRINCIPAL DIVIDA PRODETUR
|
2015NE00386 | 09/10/2015 | 594.426,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 4. PGTO DE PINCIPAL PRODETUR
|
2015NE00438 | 10/11/2015 | 559.618,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 4. PGTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA PRODETUR
|
2015NE00468 | 10/12/2015 | 556.485,62 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE00004 POR ENCERRRAMENTODO EXERCICIO.
|
2015NE00518 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2015NL00141 | 20/01/2015 | 0,00 | -4,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2015NL00180 | 20/01/2015 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL00140 | 20/02/2015 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL00142 | 20/02/2015 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL00296 | 02/02/2015 | 0,00 | 401.267,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL00370 | 10/02/2015 | 0,00 | 403.123,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL00561 | 20/03/2015 | 0,00 | 464.762,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL00668 | 10/04/2015 | 0,00 | 463.752,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL00891 | 08/05/2015 | 0,00 | 454.769,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL01056 | 10/06/2015 | 0,00 | 463.054,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL01263 | 10/07/2015 | 0,00 | 466.722,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL01440 | 10/08/2015 | 0,00 | 514.893,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL01626 | 10/09/2015 | 0,00 | 564.058,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL01801 | 09/10/2015 | 0,00 | 594.426,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL02114 | 10/11/2015 | 0,00 | 559.618,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2015NL02258 | 10/12/2015 | 0,00 | 556.485,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00345 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 401.267,77 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00373 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 403.123,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00564 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 464.762,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00671 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 463.752,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00894 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 454.769,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01057 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 463.054,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01264 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 466.722,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01443 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 514.893,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01629 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 564.058,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01804 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 594.426,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02117 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 559.618,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02261 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 556.485,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
