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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00034
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 760.578,16
Plano Interno: PREVINSS
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 19/02/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 12108/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00034 | 19/02/2015 | 500.000,00 | 760.578,16 | 685.850,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR EXERCICIO 2015
|
2015NE00034 | 19/02/2015 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 34
|
2015NE00040 | 19/02/2015 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34 PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR
|
2015NE00145 | 16/04/2015 | 198.532,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/15 PARA PAGAMENTO INSS COTA EMPREGADOR/JUN/15
|
2015NE00258 | 10/07/2015 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/15 PARA PAGAEMNTO DO INSS CATA EMPREGADOR REFERENTE AOS CARGOS COMISSIONADOS
|
2015NE00312 | 19/08/2015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/15 PARA PAGAMENTO DO INSS CATA EMPREGADOR - AGO/2015
|
2015NE00357 | 14/09/2015 | 42.466,17 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/15 PAGAMENTO INSS COTA EMPREGADOR
|
2015NE00401 | 16/10/2015 | 70.389,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/15
|
2015NE00433 | 16/11/2015 | 100.912,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/15 PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR
|
2015NE00483 | 14/12/2015 | 287.700,83 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 38/2015
|
2015NE00509 | 31/12/2015 | -139.421,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00343 | 10/02/2015 | 0,00 | 4.067,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00526 | 10/03/2015 | 0,00 | 45.323,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00791 | 10/04/2015 | 0,00 | 101.658,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00949 | 08/05/2015 | 0,00 | 52.186,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01070 | 10/06/2015 | 0,00 | 51.705,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01275 | 10/07/2015 | 0,00 | 63.877,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01499 | 10/08/2015 | 0,00 | 57.793,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01640 | 10/09/2015 | 0,00 | 62.746,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01818 | 09/10/2015 | 0,00 | 60.893,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02106 | 10/11/2015 | 0,00 | 64.620,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02254 | 10/12/2015 | 0,00 | 63.140,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02423 | 18/12/2015 | 0,00 | 57.837,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02491 | 30/12/2015 | 0,00 | 74.728,11 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00344 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.067,11 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00527 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.323,92 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00792 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.658,62 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00950 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.186,35 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01071 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.705,14 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01276 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.877,17 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01500 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.793,14 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01641 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.746,30 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01819 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.893,63 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02107 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 64.620,81 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02255 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.140,50 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02424 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.837,36 |
PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL00368 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.728,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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