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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00023
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 285.066,50
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 26/02/2015
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0.029.672/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00023 | 26/02/2015 | 285.066,60 | 285.066,50 | 285.066,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE VIGILANCIA MES FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00023 | 26/02/2015 | 285.066,60 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SAL-DO DA N.E.00023.
|
2015NE00439 | 31/12/2015 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00843 | 26/02/2015 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00023 | 26/02/2015 | 0,00 | 285.066,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00024 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 72.549,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00018 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 212.517,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
