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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00006
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 779.940,43
Plano Interno: PRODETUR
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/01/2015
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 12127/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00006 | 20/01/2015 | 36.607,79 | 779.940,43 | 779.940,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PGTO DE JUROS DO CONTRATO DA DIVIDA FPE-PRODETUR.
|
2015NE00006 | 20/01/2015 | 36.607,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6
|
2015NE00062 | 10/02/2015 | 36.163,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6
|
2015NE00107 | 20/03/2015 | 37.019,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6
|
2015NE00133 | 11/04/2015 | 73.423,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 006.
|
2015NE00172 | 08/05/2015 | 68.456,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6
|
2015NE00210 | 10/06/2015 | 70.740,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 6/15 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DO GOVERNO-PRODETUR N. 841/OC-BR
|
2015NE00260 | 10/07/2015 | 67.746,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6
|
2015NE00300 | 10/08/2015 | 75.800,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6 JUROS CONTRATO PRODETUR
|
2015NE00345 | 10/09/2015 | 81.471,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6 PGTO DE JUROS DIVIDA - PRODETUR
|
2015NE00387 | 09/10/2015 | 81.490,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6. PGTO DE JUROS - PRODETUR
|
2015NE00439 | 10/11/2015 | 77.722,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6. PGTO DE JUROS DO CONTRATODA DIVIDA PRODETUR
|
2015NE00469 | 10/12/2015 | 73.298,07 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE00006 POR ENCERRRAMENTODO EXERCICIO.
|
2015NE00519 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00001 | 20/01/2015 | 0,00 | 36.606,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00371 | 10/02/2015 | 0,00 | 36.163,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00562 | 20/03/2015 | 0,00 | 37.019,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00669 | 10/04/2015 | 0,00 | 73.423,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL00892 | 08/05/2015 | 0,00 | 68.456,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01058 | 10/06/2015 | 0,00 | 70.740,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01265 | 10/07/2015 | 0,00 | 67.746,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01441 | 10/08/2015 | 0,00 | 75.800,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01627 | 10/09/2015 | 0,00 | 81.471,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL01802 | 09/10/2015 | 0,00 | 81.490,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02115 | 10/11/2015 | 0,00 | 77.722,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2015NL02259 | 10/12/2015 | 0,00 | 73.298,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00181 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.606,79 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00164 | 02/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -36.606,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00003 | 03/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.606,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00374 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.163,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00565 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.019,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00672 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 73.423,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00895 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.456,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01059 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 70.740,97 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01266 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.746,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01444 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 75.800,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01630 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 81.471,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01805 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 81.490,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02118 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 77.722,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02262 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 73.298,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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