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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00003
CPF/CNPJ: 06417398000142
Valor: R$ 1.440,00
Plano Interno: PAGAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 22535/15-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00003 | 23/02/2015 | 1.440,00 | 697,83 | 631,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.PERIODO: 01.01 A 31.12.2015
|
2015NE00003 | 23/02/2015 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00006 | 24/02/2015 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00038 | 23/03/2015 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00155 | 07/04/2015 | 0,00 | 79,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00530 | 10/06/2015 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00715 | 09/07/2015 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00835 | 06/08/2015 | 0,00 | 84,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00925 | 10/09/2015 | 0,00 | 77,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01063 | 15/10/2015 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01395 | 11/12/2015 | 0,00 | 65,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00039 | 24/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00136 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00188 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 79,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00410 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00521 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00569 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00623 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 77,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00728 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 82,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00003 | 23/02/2015 | 808,14 | 129,97 |
