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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00011

Favorecido

JOSE ARTUR LIMA CABRAL MARQUES

CPF/CNPJ: 17635055372

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA TURIACU QD 19 N. 18 BAIRRO QUINTA DO CALHAU

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

CONCESSAO DE DIARIAS NO PERIODO DE 25/02/2015 A 27/02/2015 PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHO A SER REALIZADA NA SECRETARIA DE GESTAO DO MINISTERIO DOS TRANSPORTE EM BRASILIA COM 2 DIARIAS E MEIA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTDEINT

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  531 - Logística e Transporte

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 20/02/2015

Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201

Processo: 25355/2015

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00011 20/02/2015 1.155,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NO PERIODO DE 25/02/2015 A 27/02/2015 PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHO A SER REALIZADA NA SECRETARIA DE GESTAO DO MINISTERIO DOS TRANSPORTE EM BRASILIA COM 2 DIARIAS E MEIA.
2015NE00011 20/02/2015 1.155,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO LANCAMENTO INDEVIDO
2015NE00013 23/02/2015 -1.155,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL00025 20/02/2015 0,00 -1.155,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL00032 20/02/2015 0,00 -1.155,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00023 20/02/2015 0,00 1.155,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00026 20/02/2015 0,00 1.155,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais