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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00154

Favorecido

MARIA JOSE PINHEIRO GUTERRES

CPF/CNPJ: 06408109349

Valor: R$ 0,00

Endereço: R 04 QUADRA 08

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

DIARIAS P/PRESTAR ASSES. TECNICA AOS MUNICIPIOS MUNIC. LORETO/S.FELIX PERIODO 31/08 A 04/09/15

Classificação da Despesa

Plano Interno: MONITSOCIAL

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Dados da Emissão

Emissão: 27/08/2015

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 151589/15

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00154 27/08/2015 665,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/PRESTAR ASSES. TECNICA AOS MUNICIPIOS MUNIC. LORETO/S.FELIX PERIODO 31/08 A 04/09/15
2015NE00154 27/08/2015 665,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 154/15
2015NE00193 01/10/2015 -665,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL00323 27/08/2015 0,00 -665,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00231 27/08/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00126 27/08/2015 0,00 0,00 665,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05002 OB - 2015OB00126 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00021 27/08/2015 0,00 0,00 -665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais