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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00035
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 100.000,00
Plano Interno: GESPEAQ
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 572 - Mais Pescado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/05/2015
Unidade Gestora: 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA
Processo: 35799/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00035 | 07/05/2015 | 100.000,00 | 32.282,71 | 25.671,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
|
2015NE00035 | 07/05/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00077 | 22/06/2015 | 0,00 | 1.667,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00105 | 15/07/2015 | 0,00 | 2.276,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00143 | 12/08/2015 | 0,00 | 3.112,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00182 | 15/09/2015 | 0,00 | 6.691,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00232 | 22/10/2015 | 0,00 | 5.109,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00327 | 01/12/2015 | 0,00 | 6.814,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00356 | 11/12/2015 | 0,00 | 6.611,31 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00043 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.667,28 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00053 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.276,02 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00099 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.112,05 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00113 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.691,96 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00152 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.109,23 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00205 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.814,86 |
PAGAMENTO
(530375)
Descrição:
Pgto em favor de: 13010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00007 | 18/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.717,29 |
PAGAMENTO
(530375)
Descrição:
Pgto em favor de: 13010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00009 | 18/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.611,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |