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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00111
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 18.440,60
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 10/04/2015
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 0033178/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00111 | 10/04/2015 | 600,00 | 18.440,60 | 18.440,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE VEICULOS CONF.NF.ND.2817/15
|
2015NE00111 | 10/04/2015 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0111/15AGUIAR LOCACAO.
|
2015NE00140 | 29/04/2015 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0111/15AGUIAR LOCACAO
|
2015NE00301 | 09/07/2015 | 431,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0111/15AGUIAR LOCACAO
|
2015NE00488 | 16/09/2015 | 16.520,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0011/2015 DA AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA.
|
2015NE00588 | 12/11/2015 | -10,07 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE111/2015.
|
2015NE00710 | 31/12/2015 | -0,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02058 | 10/04/2015 | 0,00 | -0,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00587 | 10/04/2015 | 0,00 | 526,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00643 | 29/04/2015 | 0,00 | 876,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01000 | 09/07/2015 | 0,00 | 526,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01326 | 16/09/2015 | 0,00 | 16.510,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00217 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 526,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00260 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 876,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00552 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 526,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00905 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.510,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 07912120000104 - MM TREINAMENTO EMPRESARIAL E REPR LTDA |
2015NL02045 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL02057 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
