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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00023
CPF/CNPJ: 00000000512419
Valor: R$ 8.276,37
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 020034/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00023 | 23/02/2015 | 1.500,00 | 8.276,37 | 8.276,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.EMPENHO DARF PASEP/15
|
2015NE00023 | 23/02/2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.0023/15DARF PASEP.
|
2015NE00069 | 11/03/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.0023/15DARF PASEP
|
2015NE00185 | 14/05/2015 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0023/15DARF PASEP
|
2015NE00266 | 25/06/2015 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0023/15DARF PASEP JUNHO/2015
|
2015NE00313 | 16/07/2015 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 23/2015,REFREC. DE PASEP MES JUL/15.
|
2015NE00415 | 26/08/2015 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0023/15DARF PASEP
|
2015NE00501 | 23/09/2015 | 3.024,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0023/15 PAGAMENTO DARF PASEP DOS MESEE DE OUT,NOVE DEZ/2015
|
2015NE00577 | 12/11/2015 | 2.321,61 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 23/2015.
|
2015NE00621 | 25/11/2015 | -4,97 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALO DA NE 23/15
|
2015NE00696 | 31/12/2015 | -1.449,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515214)
|
2015NL01768 | 23/02/2015 | 0,00 | -4,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL00051 | 25/02/2015 | 0,00 | 758,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL00097 | 11/03/2015 | 0,00 | 692,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL00631 | 24/04/2015 | 0,00 | 653,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL00738 | 14/05/2015 | 0,00 | 536,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL00904 | 25/06/2015 | 0,00 | 582,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL01024 | 16/07/2015 | 0,00 | 598,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL01210 | 27/08/2015 | 0,00 | 540,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL01378 | 23/09/2015 | 0,00 | 604,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL01499 | 15/10/2015 | 0,00 | 773,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL01707 | 19/11/2015 | 0,00 | 757,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL01949 | 16/12/2015 | 0,00 | 891,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510214)
|
2015NL01980 | 22/12/2015 | 0,00 | 891,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00111 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 692,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00121 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 753,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00157 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 753,28 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: REF.CANCELAMENTO DARF PASEP MES DE JAN/2015 CONF. OB.00121/2015
|
2015GR00003 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -753,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00244 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 653,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00360 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 536,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00515 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 582,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00631 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 598,81 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00785 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 540,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00924 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 604,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01029 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 773,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01151 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 757,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01286 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 891,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01301 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 891,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
