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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00021
CPF/CNPJ: 14285101000160
Valor: R$ 42.000,00
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 014568/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00021 | 23/02/2015 | 3.600,00 | 42.000,00 | 38.597,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.DINAMICA
|
2015NE00021 | 23/02/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0021/15DA DINAMICA SERVICOS
|
2015NE00077 | 17/03/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0021/15DA DINAMICA
|
2015NE00116 | 10/04/2015 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.0021/15DA DINAMICA
|
2015NE00179 | 13/05/2015 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0021/15DA DINAMICA
|
2015NE00264 | 25/06/2015 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0021/15DINAMICA SERVICOS
|
2015NE00299 | 09/07/2015 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 21/2015,REFSERV.PRESTADOS PELA DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAS LTDA MES DE JUL/2015.
|
2015NE00406 | 26/08/2015 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0021/15DINAMICA SERVICOS
|
2015NE00492 | 21/09/2015 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.0021/15DA DINAMICA SERVICOS.
|
2015NE00526 | 09/10/2015 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA DINAMICA DOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2015
|
2015NE00561 | 10/11/2015 | 10.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00037 | 24/02/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00293 | 17/03/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00592 | 10/04/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00729 | 13/05/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00899 | 25/06/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00995 | 09/07/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01217 | 27/08/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01357 | 21/09/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01470 | 13/10/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01643 | 10/11/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01877 | 03/12/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02000 | 29/12/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00022 | 24/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.400,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00126 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.400,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00222 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.402,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00355 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.402,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00513 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.402,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00547 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.402,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00792 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 97,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00791 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.402,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00913 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.402,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01023 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.402,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01131 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.402,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01794 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 882,77 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01196 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.402,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02124 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 195,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
