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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00019
CPF/CNPJ: 06274757000150
Valor: R$ 49.510,62
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339139 - SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 0018676/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00019 | 23/02/2015 | 3.750,00 | 49.510,62 | 49.510,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REF.FATURA DA CAEMA.
|
2015NE00019 | 23/02/2015 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.0019/15DA CAEMA.
|
2015NE00048 | 27/02/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0019/15DA CAEMA.
|
2015NE00115 | 10/04/2015 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0019/15DA CAEMA.
|
2015NE00180 | 13/05/2015 | 3.820,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0019/15DA CAEMA
|
2015NE00218 | 29/05/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0019/15DA CAEMA
|
2015NE00298 | 09/07/2015 | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 19/2015,REFSERV.PRESTADOS PELA CAEMAMES DE JULHO/2015.
|
2015NE00405 | 26/08/2015 | 5.696,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0019/15DA CAEMA.
|
2015NE00482 | 14/09/2015 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0019/15DA CAEMA.
|
2015NE00508 | 30/09/2015 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPRENHO REF.REFORCO DA NE.0019/2015 DA CAEMA DO MES DE OUTUBRO/15
|
2015NE00557 | 06/11/2015 | 3.671,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE0019/15 CAEMA PARA PAGAMENTO DOS MESES DE NOV,E DEZ/2015.
|
2015NE00578 | 12/11/2015 | 7.170,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0019/15DA CAEMA PARA PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2015
|
2015NE00625 | 25/11/2015 | 1.372,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00057 | 23/02/2015 | 0,00 | -3.713,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00049 | 25/02/2015 | 0,00 | 3.713,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00058 | 25/02/2015 | 0,00 | 3.713,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00062 | 27/02/2015 | 0,00 | 3.522,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00591 | 10/04/2015 | 0,00 | 3.279,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00726 | 13/05/2015 | 0,00 | 3.817,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00822 | 29/05/2015 | 0,00 | 3.539,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00994 | 09/07/2015 | 0,00 | 4.720,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01203 | 26/08/2015 | 0,00 | 5.695,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01307 | 14/09/2015 | 0,00 | 4.833,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01431 | 30/09/2015 | 0,00 | 3.979,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01625 | 06/11/2015 | 0,00 | 3.585,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01800 | 25/11/2015 | 0,00 | 4.412,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01801 | 25/11/2015 | 0,00 | 4.412,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00033 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.713,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00036 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.522,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00221 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.279,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00352 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.817,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00407 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.539,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00546 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.720,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00778 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.695,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00897 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.833,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00940 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.979,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01078 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.585,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01174 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.412,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01190 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.412,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
