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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00018
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 28.993,93
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 018622/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00018 | 23/02/2015 | 1.500,00 | 28.993,93 | 28.993,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO REF.FATURA DOS CORREIOS.
|
2015NE00018 | 23/02/2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.018/15 CORREIOS.
|
2015NE00035 | 24/02/2015 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RE.REFORCO DA NE.0018/15 DO CORREIOS.
|
2015NE00126 | 22/04/2015 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0018/15DO CORREIOS.
|
2015NE00195 | 21/05/2015 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCOI DA NE.018/15DO CORREIOS.
|
2015NE00244 | 17/06/2015 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0018/15CORREIOS
|
2015NE00311 | 10/07/2015 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE018/2015,SERVICOS PRESTADOS PELO CORREIOS E TELEGRAFOS JUL/15.
|
2015NE00412 | 26/08/2015 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0018/15DO CORREIOS.
|
2015NE00503 | 23/09/2015 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0018/15CORREIOS PARA PAGAMENTO DA FAT.026575 VENC.23/10/2015.
|
2015NE00536 | 21/10/2015 | 6.354,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0018/2015 CORREIOS PARA PAGAMENTO DOS MESES DE OUT,NOV E DEZ/2015
|
2015NE00585 | 12/11/2015 | 16.570,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO RESTANTE DA NE.0018/15 DOS CORREIOS
|
2015NE00639 | 02/12/2015 | -13.340,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00020 | 23/02/2015 | 0,00 | 512,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00060 | 27/02/2015 | 0,00 | 3.860,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00618 | 22/04/2015 | 0,00 | 2.099,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00766 | 21/05/2015 | 0,00 | 1.050,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00875 | 17/06/2015 | 0,00 | 1.905,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01026 | 16/07/2015 | 0,00 | 1.275,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01208 | 26/08/2015 | 0,00 | 5.180,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01374 | 23/09/2015 | 0,00 | 1.028,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01526 | 21/10/2015 | 0,00 | 6.354,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01658 | 13/11/2015 | 0,00 | 1.909,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01752 | 24/11/2015 | 0,00 | 1.909,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01753 | 24/11/2015 | 0,00 | 1.909,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00005 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 512,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00034 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.860,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00242 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.099,59 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00376 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.050,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00498 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.905,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00633 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.275,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00784 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.180,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00920 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.028,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01037 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.354,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01140 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.909,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01175 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.909,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01191 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.909,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
