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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00015
CPF/CNPJ: 33000118001140
Valor: R$ 45.072,95
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 002774/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00015 | 23/02/2015 | 3.750,00 | 45.072,95 | 41.270,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO FATURA DA TELEMAR.
|
2015NE00015 | 23/02/2015 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.0015/15DA TELEMAR.
|
2015NE00036 | 24/02/2015 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0015/15DA TELEMAR.
|
2015NE00059 | 11/03/2015 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.0015/15DA TELEMAR.
|
2015NE00120 | 13/04/2015 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0015/15DA TELEMAR
|
2015NE00178 | 13/05/2015 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0015/15DA TELEMAR.
|
2015NE00235 | 10/06/2015 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO PARTE DA NE.0015/2015 TELEMAR
|
2015NE00379 | 18/08/2015 | -185,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 15/2015, DAOI-TELECOMUNICACOES ME DEJULHO DE 2015.
|
2015NE00408 | 26/08/2015 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE DIF.DA NE 15/2015, A MENOR.
|
2015NE00417 | 26/08/2015 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.0015/15DA TELEMAR.
|
2015NE00477 | 11/09/2015 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCOA DE N.015/15 DA TELEMAR.
|
2015NE00525 | 09/10/2015 | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO REF.REFORCO DA TELEMAR DOS MESES DE OUT,NOV, E DEZ/2015
|
2015NE00562 | 10/11/2015 | 11.213,76 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0015/2015 DA TELEMAR.
|
2015NE00663 | 10/12/2015 | -3.451,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0015/15DA TELEMAR PARA PAGAMENTODA FATURA 44711198/15 DO MES DE DEZEMBRO/15
|
2015NE00707 | 18/12/2015 | 2.747,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02048 | 23/02/2015 | 0,00 | -1.055,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00024 | 23/02/2015 | 0,00 | 3.734,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00061 | 27/02/2015 | 0,00 | 4.104,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00104 | 11/03/2015 | 0,00 | 3.813,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00601 | 14/04/2015 | 0,00 | 3.954,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00725 | 13/05/2015 | 0,00 | 3.320,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00863 | 10/06/2015 | 0,00 | 3.492,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01209 | 26/08/2015 | 0,00 | 3.968,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01308 | 14/09/2015 | 0,00 | 4.196,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01473 | 13/10/2015 | 0,00 | 3.969,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01647 | 10/11/2015 | 0,00 | 3.737,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01929 | 11/12/2015 | 0,00 | 4.033,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02049 | 31/12/2015 | 0,00 | 3.802,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00008 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.734,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00035 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.104,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00104 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.813,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00241 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.954,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00351 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.320,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00486 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.492,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00782 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.968,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00898 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.196,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01026 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.969,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01135 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.737,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01271 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.978,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
