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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00014
CPF/CNPJ: 05423963000111
Valor: R$ 7.147,70
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 007357/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00014 | 23/02/2015 | 1.500,00 | 7.147,70 | 7.147,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.FATURA DA OI MOVEL.
|
2015NE00014 | 23/02/2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.0014/15DA OI MOVEL.
|
2015NE00067 | 11/03/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0014/15DA OI MOVEL.
|
2015NE00141 | 29/04/2015 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0014/15DA OI MOVEL
|
2015NE00246 | 17/06/2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO PARTE DA NE.0014/2015 DA OI MOVEL
|
2015NE00320 | 24/07/2015 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO PARTE DA NE.0014/2015 OI MOVEL
|
2015NE00378 | 18/08/2015 | -145,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 14/2015,SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDA OI-MOVEL MES DE JUL/15
|
2015NE00410 | 26/08/2015 | 759,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 14/2015,SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDA OI-CELULAR MES JUL/15.
|
2015NE00411 | 26/08/2015 | 512,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0014/15OI MOVEL.
|
2015NE00495 | 22/09/2015 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPENHO REF.REFORCO DA NE.0014/15 OI MOVEL PARA PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15
|
2015NE00575 | 12/11/2015 | 1.386,26 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0014/2015 DA OI MOVEL.
|
2015NE00662 | 10/12/2015 | -2.214,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00023 | 23/02/2015 | 0,00 | 623,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00094 | 11/03/2015 | 0,00 | 656,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00464 | 30/03/2015 | 0,00 | 802,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00642 | 29/04/2015 | 0,00 | 738,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00877 | 17/06/2015 | 0,00 | 1.379,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01206 | 26/08/2015 | 0,00 | 759,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01207 | 26/08/2015 | 0,00 | 512,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01366 | 22/09/2015 | 0,00 | 492,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01548 | 23/10/2015 | 0,00 | 693,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01703 | 19/11/2015 | 0,00 | 490,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00007 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 623,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00101 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 656,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00138 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 802,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00259 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 738,21 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00500 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.379,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00781 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 759,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00783 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 512,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00919 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 492,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01046 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 693,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01147 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 490,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
