Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00013
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 44.042,74
Endereço: S/A
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 002529/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00013 | 23/02/2015 | 3.600,00 | 44.042,74 | 44.042,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REF.FATURA DA CEMAR.
|
2015NE00013 | 23/02/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.EMPENHO DE REFORCO DANE.013/15 DA CEMAR.
|
2015NE00017 | 23/02/2015 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0013/15DA CEMAR.
|
2015NE00060 | 11/03/2015 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.0013/15DA CEMAR.
|
2015NE00119 | 13/04/2015 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0013/15DA CEMAR.
|
2015NE00188 | 14/05/2015 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0013/15 DA CEMAR.
|
2015NE00245 | 17/06/2015 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO PARTE DA NE.0013/2015 CEMAR
|
2015NE00377 | 18/08/2015 | -150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 13/2015,SERVICOS PRESTADOS DA CEMARMES DE JULHO DE 2015.,
|
2015NE00409 | 26/08/2015 | 3.117,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0013/15DA CEMAR
|
2015NE00481 | 14/09/2015 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0013/15DA CEMAR.
|
2015NE00529 | 13/10/2015 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0013/15 CEMAR PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SET,OUT,NOV, E DEZ/2015.
|
2015NE00581 | 12/11/2015 | 9.978,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0013/15DA CEMAR PARA PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2015
|
2015NE00661 | 10/12/2015 | 1.856,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00019 | 23/02/2015 | 0,00 | 3.404,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00022 | 23/02/2015 | 0,00 | 3.552,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00103 | 11/03/2015 | 0,00 | 3.719,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00600 | 14/04/2015 | 0,00 | 3.670,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00741 | 14/05/2015 | 0,00 | 3.166,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00876 | 17/06/2015 | 0,00 | 3.208,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01205 | 26/08/2015 | 0,00 | 3.117,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01306 | 14/09/2015 | 0,00 | 3.669,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01661 | 13/11/2015 | 0,00 | 4.422,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01739 | 20/11/2015 | 0,00 | 3.875,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01922 | 10/12/2015 | 0,00 | 4.649,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01939 | 15/12/2015 | 0,00 | 3.586,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00003 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.404,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00004 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.552,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00103 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.719,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00240 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.670,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00364 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.166,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00499 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.208,71 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00780 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.117,51 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00896 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.669,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01143 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.422,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01161 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.875,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01265 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.649,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01272 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.586,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
