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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00006
CPF/CNPJ: 42194191000110
Valor: R$ 452.240,25
Endereço: AV. TANCREDOR NEVES N.1672 EDIFI-CIO CATABAS EMPRESARIAL
Municipio: SALVADOR
Estado: BA
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 005235/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00006 | 23/02/2015 | 30.600,00 | 452.240,25 | 452.240,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.NUTRICASH FAT.0068050 COMP.01/2015
|
2015NE00006 | 23/02/2015 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.006/15 DA NUTRICASH.
|
2015NE00057 | 11/03/2015 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.006/15 DA NUTRICASH.
|
2015NE00109 | 10/04/2015 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.006/15 DA NUTRICASH.
|
2015NE00177 | 13/05/2015 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.006/15 DA NUTRICASH
|
2015NE00233 | 10/06/2015 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.NE.006/15 DA NUTRICASH
|
2015NE00296 | 09/07/2015 | 30.394,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0006/15DA NUTRICASH.
|
2015NE00336 | 07/08/2015 | 30.570,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO VALE REFEICAO EMFAVOR DA NUTRCASH MES DESETEMBRO E OUTUBRO 2015.
|
2015NE00429 | 27/08/2015 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.006/2015 PARA PAGAMENTO DOS MESES DE OUT E NOV/2015
|
2015NE00586 | 12/11/2015 | 61.131,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.006/15 DA NUTRICASH PARA PAGAMENTO RESTANTE DO MES DE NOVEMBRO E NF.MES DE DEZ/15
|
2015NE00664 | 10/12/2015 | 126.923,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE06/2015.
|
2015NE00708 | 31/12/2015 | -10.977,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01318 | 23/02/2015 | 0,00 | -30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00021 | 23/02/2015 | 0,00 | 30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00090 | 11/03/2015 | 0,00 | 30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00588 | 10/04/2015 | 0,00 | 30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00724 | 13/05/2015 | 0,00 | 30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00864 | 10/06/2015 | 0,00 | 30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00997 | 09/07/2015 | 0,00 | 30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01105 | 07/08/2015 | 0,00 | 30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01268 | 30/08/2015 | 0,00 | 30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01311 | 14/09/2015 | 0,00 | 30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01433 | 30/09/2015 | 0,00 | 30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01704 | 19/11/2015 | 0,00 | 30.565,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01928 | 11/12/2015 | 0,00 | 78.781,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01989 | 23/12/2015 | 0,00 | 67.803,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00006 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.565,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00102 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.565,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00218 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.565,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00350 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.565,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00487 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.565,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00549 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.565,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00671 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.565,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00901 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.565,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00942 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.565,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01148 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.565,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01266 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.781,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01306 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.803,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
