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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00003
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 2.200,80
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 14265/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00003 | 30/01/2015 | 183,65 | 2.200,80 | 2.200,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, NO MES DEJANEIRO/2015, CONF. PROC.DE N 14265/2015.
|
2015NE00003 | 30/01/2015 | 183,65 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE FEVEREIRO/2015,CONF.PROC. DE N 14265/15.
|
2015NE00033 | 27/02/2015 | 183,40 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE MARCO/15, CONF.PROC. DE N 14265/2015.
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2015NE00321 | 06/04/2015 | 183,40 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE ABRIL/15, CONF.PROC. DE N 14265/2015.
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2015NE00539 | 30/04/2015 | 183,40 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE MAIO/15, CONF.PROC. DE N 14265/2015.
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2015NE00801 | 29/05/2015 | 183,40 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE JUNHO/15, CONF.PROC.14265/2015.
|
2015NE01067 | 26/06/2015 | 183,40 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE JULHO/15, CONF.PROC. DE N 14265/2015.
|
2015NE01503 | 31/07/2015 | 183,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE AGOSTO/2015,CONF.PROC.14265/2015.
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2015NE01631 | 26/08/2015 | 183,40 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE SETEMBRO/2015,CONF. PROC.14265/2015.
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2015NE01840 | 28/09/2015 | 183,40 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE OUTUBRO/2015,CONF. PROC.14265/2015.
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2015NE02170 | 28/10/2015 | 183,40 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE NOVEMBRO/2015,CONF. PROC.14265/2015.
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2015NE02535 | 30/11/2015 | 183,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA INSS DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF. PROC. 14265/2015.
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2015NE02993 | 30/12/2015 | 183,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DANE 00003 REFERENTE AOVALOR DE REFORCO DO SALA-RIO FAMILIA INSS DA FOLHADE PESSOAL DE 2015.
|
2015NE03005 | 30/12/2015 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00002 | 30/01/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00527 | 27/02/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01225 | 06/04/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01635 | 30/04/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02042 | 29/05/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL03084 | 26/06/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL04951 | 31/07/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL05666 | 26/08/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL06940 | 28/09/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08361 | 28/10/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09684 | 30/11/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL10565 | 30/12/2015 | 0,00 | 183,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL08504 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.834,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL10139 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 183,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL10574 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 183,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
