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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00002
CPF/CNPJ: PF0000013
Valor: R$ 3.288.939,00
Plano Interno: PESS/EMARHP
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2015
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 14306/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00002 | 31/01/2015 | 241.313,51 | 3.288.939,00 | 3.288.939,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.REC.FGTS FLS.EMARHP MES DE JAN/2015
|
2015NE00002 | 31/01/2015 | 241.313,51 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 02/2015,PARA EMPENHAR RESCISAO DE CONTRATO.
|
2015NE00042 | 25/02/2015 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. RECOLHIMENTODE FGTS FLS.EMARHP MES DEFEV/2015.
|
2015NE00050 | 28/02/2015 | 274.016,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIF.DE FGTS REF.FOLHA DEPAG.EMARHP JAN/2015.
|
2015NE00074 | 16/03/2015 | 3,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.REC FGTS FLS.EMARHP MES DE MAR/2015.
|
2015NE00092 | 31/03/2015 | 267.397,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. RECOLHIMENTODE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE ABR/2015.
|
2015NE00146 | 30/04/2015 | 258.200,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DIFERENCA DE REC.DE FGTS FOLHA.
|
2015NE00148 | 30/04/2015 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REC.FGTS FOLHA DEPAG.DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES MAIO DE 2015.
|
2015NE00215 | 29/05/2015 | 257.484,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERNTE A RECOLHIMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DA EMARHP JUN/2015.
|
2015NE00269 | 25/06/2015 | 357.118,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REC.FGTS FOLHA DEPAG.DE FUNCIONARIOS DA EMARHP-MA,MES JUL/2015.
|
2015NE00332 | 29/07/2015 | 265.826,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO RECOLHMENTO FGTSFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE AOSTO DE 2015.
|
2015NE00433 | 31/08/2015 | 245.935,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIFERENCA DE FGTS FOLHA AGOSTO DE 2015.
|
2015NE00465 | 31/08/2015 | 11.340,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FGTS FOLHA DE PAGDE FUNCIONARIOS DA EMARHPMES DE SET/2015.
|
2015NE00511 | 30/09/2015 | 248.144,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIFERENCA FGTS FOLHA DE SET 2015
|
2015NE00522 | 30/09/2015 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. REC.DE FGTSFOLHA DE PAG.D FUNCIONARIOS DA EMARHP OUTUBRO 2015
|
2015NE00549 | 29/10/2015 | 241.136,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. RECOLHIMENTODE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE NOV/2015.
|
2015NE00629 | 27/11/2015 | 248.966,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.FGTS FOLHA DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDA EMARHP MES DE DEZ/2015.
|
2015NE00677 | 23/12/2015 | 371.827,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE002/2015 FGTS MES DE DEZEMBRO/2015
|
2015NE00686 | 30/12/2015 | 236,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE DANE 02/2015
|
2015NE00717 | 31/12/2015 | -29,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00531 | 31/01/2015 | 0,00 | -267.397,52 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01281 | 31/01/2015 | 0,00 | -246.018,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00010 | 31/01/2015 | 0,00 | 241.312,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00073 | 28/02/2015 | 0,00 | 274.016,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00289 | 16/03/2015 | 0,00 | 3,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00530 | 01/03/2015 | 0,00 | 267.397,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00532 | 31/03/2015 | 0,00 | 267.397,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00675 | 30/04/2015 | 0,00 | 255.762,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00821 | 29/05/2015 | 0,00 | 257.488,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00933 | 30/06/2015 | 0,00 | 357.122,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01082 | 31/07/2015 | 0,00 | 265.829,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01230 | 31/08/2015 | 0,00 | 246.018,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01284 | 31/08/2015 | 0,00 | 259.683,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01460 | 30/09/2015 | 0,00 | 248.148,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01582 | 29/10/2015 | 0,00 | 241.140,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01812 | 30/11/2015 | 0,00 | 248.969,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01991 | 23/12/2015 | 0,00 | 371.827,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02008 | 30/12/2015 | 0,00 | 236,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00360305129301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2015OB00047 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 274.016,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00360305129301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2015NL00290 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00360305129301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2015NL00291 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 241.312,51 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00457 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -241.316,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00473 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 241.316,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00148 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 267.397,52 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00272 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 255.762,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00410 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 257.488,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00534 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 357.122,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00646 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 265.829,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00360305129301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2015OB00819 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 246.018,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01285 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 246.018,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00826 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.664,97 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 819/2015
|
2015GR00020 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -246.018,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00959 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 248.148,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01059 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 241.140,09 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01186 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 248.969,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01313 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 371.827,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01314 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 236,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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