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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 42.129.735,70
Plano Interno: PESS/EMARHP
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2015
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 13755/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 31/01/2015 | 3.129.235,03 | 42.129.735,70 | 42.044.762,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE JAN/2015
|
2015NE00001 | 31/01/2015 | 3.129.235,03 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 01/2015,PARA EMPENHAR RESCISAO DE CONTRATO.
|
2015NE00041 | 25/02/2015 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DE PAGEMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE FEV/215.
|
2015NE00053 | 28/02/2015 | 3.542.884,16 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 01/15,PARA EMPENHAR INSS FEV/2015
|
2015NE00054 | 28/02/2015 | -7,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FLS. DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DA EMARHPMES DE MAR/2015.
|
2015NE00094 | 30/03/2015 | 3.327.972,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA PAGA.DE FUNCIONARIOS DA EMARHP ABRILDE 2015.
|
2015NE00145 | 30/04/2015 | 3.322.097,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIFERENDA DE FOLHA DE PAGDE FUNCIONARIOS DA EMARHP
|
2015NE00192 | 19/05/2015 | 7,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE MAIO DE 2015.
|
2015NE00213 | 29/05/2015 | 3.299.472,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE JUNHO DE 2015.
|
2015NE00267 | 25/06/2015 | 4.923.798,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP-MA,MES DE JUL/2015.
|
2015NE00330 | 29/07/2015 | 3.206.478,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE AGOSTO DE 2015.
|
2015NE00431 | 31/08/2015 | 3.182.002,63 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE FOLHAPARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015NE00464 | 31/08/2015 | -11.314,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP SET/2015.
|
2015NE00509 | 30/09/2015 | 3.140.618,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.PARTE DIF.DE FOLHA ESTORNADO PARA POSTERIOR ACERTO
|
2015NE00543 | 27/10/2015 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE 543/2015.
|
2015NE00544 | 27/10/2015 | -4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA PAG.DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DEOUTUBRO DE 2015.
|
2015NE00547 | 28/10/2015 | 3.063.234,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DIF.DE FOLHA EMARHP.
|
2015NE00553 | 03/11/2015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FLS. PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA EMARHP DOMES DE NOV/2015.
|
2015NE00627 | 27/11/2015 | 3.143.335,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP 2015.
|
2015NE00668 | 15/12/2015 | 1.562.407,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOROCO PARTE FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAEMARHP PARA LIQUIDACAO DE(INSS,IMPOSTO DE RENDA VALE TRANSPORTES E CONSIGNACOES)
|
2015NE00679 | 29/12/2015 | 869.051,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE DEZ/2015
|
2015NE00687 | 28/12/2015 | 2.376.019,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAG.MES DEZ/15
|
2015NE00688 | 31/12/2015 | 41.153,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.DIFERENCA DEFOLHA DE PAG.QUE ORA REGULARIZAMOS.
|
2015NE00689 | 28/12/2015 | 6.314,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.DIFERENCA DEFOLHA DE PAGA.DA EMARHP
|
2015NE00715 | 31/12/2015 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO FOLHA EMARHP.
|
2015NE00735 | 31/12/2015 | -52,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00077 | 31/01/2015 | 0,00 | -7,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01283 | 31/01/2015 | 0,00 | -11.314,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL02099 | 31/01/2015 | 0,00 | -52,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00007 | 31/01/2015 | 0,00 | 3.129.234,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00078 | 28/02/2015 | 0,00 | 3.542.884,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00544 | 30/03/2015 | 0,00 | 3.327.972,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00659 | 30/04/2015 | 0,00 | 3.322.097,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00756 | 19/05/2015 | 0,00 | 7,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00808 | 29/05/2015 | 0,00 | 3.299.472,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00910 | 25/06/2015 | 0,00 | 4.923.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01056 | 29/07/2015 | 0,00 | 3.206.478,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01226 | 31/08/2015 | 0,00 | 3.182.002,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01419 | 30/09/2015 | 0,00 | 3.140.618,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01581 | 29/10/2015 | 0,00 | 3.063.234,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01612 | 05/11/2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01805 | 27/11/2015 | 0,00 | 3.143.335,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01941 | 15/12/2015 | 0,00 | 1.562.407,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01996 | 29/12/2015 | 0,00 | 304.879,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01997 | 29/12/2015 | 0,00 | 230.982,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01998 | 29/12/2015 | 0,00 | 18.767,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01999 | 29/12/2015 | 0,00 | 314.422,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02009 | 28/12/2015 | 0,00 | 2.376.019,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02010 | 28/12/2015 | 0,00 | 41.153,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02015 | 28/12/2015 | 0,00 | 6.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02098 | 31/12/2015 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00117 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 346.291,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00118 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 242.980,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00219 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 319.115,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015NL00222 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 215.844,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2015NL00223 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 39,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015NL00225 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.593,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015NL00226 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 155.452,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015NL00227 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 282,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2015NL00228 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.120,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015NL00229 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.304,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2015NL00231 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.858,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2015NL00232 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.778,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2015NL00233 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.638,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2015NL00234 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.089,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00235 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2015NL00236 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2015NL00237 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 87,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2015NL00238 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 73,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 50585090000106 - BANCO SHAHIN |
2015NL00239 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 05631619000118 - ASSER/MA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATER/ |
2015NL00240 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.645,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015NL00241 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.263,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2015NL00242 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2015NL00243 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.173,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2015NL00244 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2015NL00245 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 27,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2015NL00246 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.506,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2015NL00247 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 402,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 41478512000145 - SINDCT DOS MOTORST O DO EST A |
2015NL00248 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 102,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2015NL00249 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 44,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00250 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.680,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00251 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 196,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2015NL00252 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 885,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 05631619000118 - ASSER/MA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATER/ |
2015NL00253 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.335,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2015NL00254 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 82,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2015NL00255 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2015NL00256 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58616418000108 - BANCO FIBRA S.A. |
2015NL00257 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2015NL00258 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2015NL00259 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 816,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 07652226000116 - LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST |
2015NL00260 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 92,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015NL00261 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.342,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2015NL00262 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.433,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2015NL00263 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.637,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2015NL00264 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.184,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2015NL00265 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.468,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2015NL00266 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 846,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2015NL00267 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.375,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2015NL00268 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 883,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2015NL00269 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 64,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015NL00270 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.509,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015NL00271 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.340,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2015NL00272 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2015NL00273 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 55,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015NL00274 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 109,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2015NL00275 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2015NL00276 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 242,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2015NL00428 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 39,31 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00427 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -283.188,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00447 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.062,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00448 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.256.811,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00449 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.425,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00451 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.609.784,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00548 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.905,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00549 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.306.751,22 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00452 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -319.115,45 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00453 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -215.844,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00470 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 319.115,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015NL00471 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 215.844,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015NL00477 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.593,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015NL00478 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 155.452,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015NL00479 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 282,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2015NL00480 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.120,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015NL00481 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.304,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2015NL00482 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.858,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2015NL00483 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.778,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2015NL00484 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.638,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2015NL00485 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.089,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00486 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2015NL00487 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2015NL00488 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 87,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2015NL00489 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 73,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 50585090000106 - BANCO SHAHIN |
2015NL00490 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 05631619000118 - ASSER/MA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATER/ |
2015NL00491 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.564,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015NL00492 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.263,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2015NL00493 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2015NL00494 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.173,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2015NL00495 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2015NL00496 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 27,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2015NL00497 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 402,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 41478512000145 - SINDCT DOS MOTORST O DO EST A |
2015NL00498 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 102,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2015NL00499 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 44,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00500 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.680,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00501 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 196,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 05631619000118 - ASSER/MA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATER/ |
2015NL00502 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.335,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2015NL00505 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 82,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2015NL00506 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2015NL00507 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58616418000108 - BANCO FIBRA S.A. |
2015NL00508 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2015NL00509 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2015NL00510 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 816,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 07652226000116 - LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST |
2015NL00511 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 816,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015NL00512 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.342,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2015NL00513 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.433,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2015NL00514 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.637,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2015NL00515 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.184,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2015NL00516 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.468,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2015NL00517 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 846,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2015NL00518 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.375,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2015NL00519 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 883,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2015NL00520 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 64,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015NL00521 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.509,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015NL00522 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.340,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2015NL00523 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2015NL00524 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 55,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015NL00525 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 109,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2015NL00526 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2015NL00527 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 242,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00529 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 07652226000116 - LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST |
2015NL00538 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 92,68 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00539 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -816,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00159 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 242.091,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33652645002020 - ASSOC DOS SERV.CIVIS DO BRASIL |
2015OB00162 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 39,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015OB00163 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.303,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00164 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 171.236,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015OB00165 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 275,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2015OB00166 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.441,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015OB00167 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.578,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2015OB00168 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.804,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2015OB00169 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.565,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2015OB00170 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.697,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2015OB00171 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.265,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76533934000150 - ASSOCIBRAS ASS DOS SERVIDORES PUB DO BRA |
2015OB00172 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05750708000183 - ACRESSEMA ASSOC CULT.REC.DOS SERV.DA EDU |
2015OB00173 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 87,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 42413153000100 - ARFAB-ASSOC.RECRT.DOS FUNC.DA ATLANT.BRADESCO |
2015OB00174 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 73,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 50585090000106 - BANCO SHAHIN |
2015OB00175 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05631619000118 - ASSER/MA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATER/ |
2015OB00176 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.983,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015OB00177 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.378,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92812098000108 - UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIA |
2015OB00178 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2015OB00179 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.538,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04263084000107 - ASBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA |
2015OB00180 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76536150000186 - SAS SOC AS DOS SERV DO BRASIL |
2015OB00181 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 27,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2015OB00182 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.538,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 17479056000173 - INVESTIMENTO SEGURO E PREVIDENCIA S/A |
2015OB00183 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 402,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 41478512000145 - SINDCT DOS MOTORST O DO EST A |
2015OB00184 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00185 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 833,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2015OB00186 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 85.270,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2015OB00187 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 44,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33124959000198 - BANCO RURAL S/A -EMPRESTIMO |
2015OB00188 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 294,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2015OB00189 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015OB00190 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 190,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04758948000161 - PRONASP PROGRAMA NACIONAL DE ASSIST SERV PUB |
2015OB00191 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 55,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 04412079000119 - CRBB CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL |
2015OB00192 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 33349358000183 - BANCO CACIQUE S/A |
2015OB00193 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 35,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015OB00194 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.341,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015OB00195 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.001,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2015OB00196 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 64,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2015OB00197 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 880,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2015OB00198 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.232,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2015OB00199 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 889,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2015OB00200 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.868,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2015OB00201 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 816,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 62874219000177 - FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA |
2015OB00202 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58616418000108 - BANCO FIBRA S.A. |
2015OB00203 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 439,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2015OB00204 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 60889128000180 - BANCO SOFISA S/A |
2015OB00205 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00795423000145 - BANCO SEMEAR S/A |
2015OB00206 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 82,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 05631619000118 - ASSER/MA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATER/ |
2015OB00207 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.246,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2015OB00208 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 656,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2015OB00209 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.004,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2015OB00210 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.650,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2015OB00211 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 962,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015OB00212 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.086,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 07652226000116 - LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST |
2015OB00213 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 92,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00214 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00215 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 196,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00708 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.910,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00709 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.393.221,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00279 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 238.423,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00313 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 759,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00335 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00336 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 196,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00757 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00767 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -86,59 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00768 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -94,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00769 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -94,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00770 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -94,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00771 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.023,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00843 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.658,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00844 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.373.629,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00855 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -94,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00856 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -7,66 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00857 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00427 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 237.040,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00454 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.288,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00484 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00485 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 196,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00943 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 66.688,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00944 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.991.808,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00972 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -172,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00979 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.004,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00561 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 237.449,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00573 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00574 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 196,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00587 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.577,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01086 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.641,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01088 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.287.755,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00679 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 241.356,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00692 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00693 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 196,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00706 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.065,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01278 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.620,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01280 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.285.102,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00823 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 302.680,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00824 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 228.752,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01282 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.340,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00871 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00891 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.537,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01494 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.066,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01495 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.250.767,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00961 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 230.253,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00983 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 461,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00993 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00994 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 260,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01518 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.066,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01520 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.250.767,94 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01514 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -37.066,93 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01515 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.250.767,94 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01521 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.100,46 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01522 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.644,48 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01523 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -94,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01537 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -94,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01538 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -94,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01539 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -94,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01566 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.004,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01632 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.744,61 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01634 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -40.744,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01630 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 325.861,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01635 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.744,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01636 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.189.620,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01637 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.597.465,91 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01580 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -80,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01614 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01080 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 225.322,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01095 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01107 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 857,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01662 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 80,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01689 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 172,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01695 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 102.574,82 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01680 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -652,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01681 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.618,34 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01682 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.443,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01683 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.301,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01684 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.289,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01685 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -681,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01686 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.323,92 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01687 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.443,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01688 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.070,77 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01690 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -172,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01708 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.528,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01710 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 305.889,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01713 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 296.017,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01715 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 267.209,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01718 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 288.448,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01719 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 295.587,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01720 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 293.832,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01721 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 102.574,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01724 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 313.356,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01725 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 102.574,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01727 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 317.371,78 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01726 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -205.149,64 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01735 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -313.356,41 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01736 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -317.371,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01745 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 284.767,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01746 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 294.661,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 02095037340 - LUCYANNE ELEONOURA PINHEIRO LOBATO |
2015OB01159 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 926,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01770 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -241,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01853 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.744,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01855 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.239.828,09 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01923 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.618,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01924 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.443,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01925 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 681,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01926 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.323,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01202 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 229.406,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01228 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.725,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01231 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01935 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.618,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01936 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.289,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01937 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.684,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01938 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.070,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01275 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 223.918,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01276 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 292.343,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01954 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.021,11 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01955 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -652,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01965 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.822,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01966 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.013.991,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02012 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.153,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02013 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.376.019,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02017 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.314,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02021 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 312.201,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02022 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 89.732,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02023 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 294.372,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02025 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.301,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02026 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 94,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02063 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 636,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02064 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.291,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02065 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.993,09 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02066 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.998,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02067 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.072,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02068 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 369,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02069 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.561,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02070 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.465,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02071 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.614,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02072 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.355,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02073 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.993,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
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