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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00335
CPF/CNPJ: PF0000024
Valor: R$ 57.113.464,39
Plano Interno: PROAP/PE
Natureza da Despesa: 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Ação: 909 - Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo
Fonte: 26000000 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PSSSP
Emissão: 25/06/2015
Unidade Gestora: 580202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Processo: 110508
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00335 | 25/06/2015 | 57.113.464,39 | 57.113.464,39 | 57.113.464,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP DE PAGTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS JUNHO 2015
|
2015NE00335 | 25/06/2015 | 57.113.464,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00889 | 25/06/2015 | 0,00 | 57.113.464,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2015NL01051 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.448.894,70 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2015NL01058 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 768.867,52 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB01345 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 989.962,49 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB01346 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 84.551,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04940 OB - 2015OB01346 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00074 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -84.551,60 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2015NL02437 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.905.739,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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