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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00107
CPF/CNPJ: 12415939000104
Valor: R$ 16.227,80
Endereço: AV COLARES MOREIRA N.02 QD 01 S 507ED PLANTA TOWER RENASCENCA LL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESPROGRAM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 173 - SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/07/2015
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 5349/14
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00107 | 01/07/2015 | 16.227,64 | 16.227,80 | 16.227,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 021/2013 / GISPPROC.5349/14/GISP TENDOCOMO OBJETO SERVICO DELIMPESA E CONSERVACAO PERDIAL.
|
2015NE00107 | 01/07/2015 | 16.227,64 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE COMPLEMENTO DENE DO CONTRATO DE LIMPEZAE HIGIENIZACAO DESTA GE-RENCIA/GISP
|
2015NE00224 | 17/11/2015 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00357 | 25/08/2015 | 0,00 | 8.113,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00614 | 20/11/2015 | 0,00 | 8.113,88 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00193 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 892,53 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00194 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 377,30 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00195 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 121,71 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00192 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.316,68 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00199 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 405,70 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00354 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.357,21 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00356 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 892,53 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00357 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 377,30 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00358 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 81,14 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00374 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 405,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |