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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00109
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 134.855,95
Plano Interno: MANUIMOVEIS
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 4260 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 01/07/2015
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 69115/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00109 | 01/07/2015 | 134.855,99 | 134.855,95 | 134.855,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS 04 POSTO DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADANAO MOTORIZADA, SENDO 02NO CENTRO SOCIAL, 01 NASUPERINTENDENCIA DE PERICIAS MEDICAS DO ESTADO E01 NO PREDIO NA RUA DA ESTRELA N. 42
|
2015NE00109 | 01/07/2015 | 134.855,99 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 109/2015.
|
2015NE00180 | 29/09/2015 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01092 | 07/08/2015 | 0,00 | 49.946,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01136 | 19/08/2015 | 0,00 | 49.946,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01265 | 29/09/2015 | 0,00 | 34.962,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00725 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.494,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00726 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 499,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00727 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00728 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.322,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00724 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.133,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00763 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.494,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00764 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 499,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00765 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00766 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.322,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00762 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.133,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00813 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.393,23 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00817 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.845,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00818 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 349,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00819 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.748,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00820 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.625,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
