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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00052
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 191.719,94
Plano Interno: MANUIMOVEIS
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 4260 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 04/05/2015
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 62082/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00052 | 04/05/2015 | 383.439,88 | 191.719,94 | 191.719,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA NO CENTRO SOCIALE NO SITIO SANTA EULALIAMESES DE FEVEREIRO, MARCOABRIL E MAIO/15, CONFORMECONTRATO 035/13-SEGEP.
|
2015NE00052 | 04/05/2015 | 383.439,88 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 052/2015.
|
2015NE00179 | 29/09/2015 | -191.719,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00506 | 10/06/2015 | 0,00 | 95.859,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00992 | 28/07/2015 | 0,00 | 95.859,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00300 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 75.106,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00324 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.544,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00325 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.455,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00332 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.792,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00514 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 958,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00528 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 75.106,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00553 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.544,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00554 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 958,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00555 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.793,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00556 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.457,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015NL01917 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
