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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03753
CPF/CNPJ: 09137970000108
Valor: R$ 2.574,44
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 06/07/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 104958/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03753 | 06/07/2015 | 154.466,66 | 2.574,44 | 2.574,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EXECUTADA EM PREDIOS -ADMINISTRATIVOS EDUCACIO-NAIS E FAROIS, VINCULADOSA URE DE PEDREIRAS PERIODO DE 01 A 31/05/15
|
2015NE03753 | 06/07/2015 | 154.466,66 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 3753/2015
|
2015NE04556 | 03/08/2015 | -151.892,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL07189 | 06/07/2015 | 0,00 | -151.892,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06328 | 07/07/2015 | 0,00 | 154.466,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB08852 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.318,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08853 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.574,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB08854 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.971,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2015OB08857 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 106.909,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08851 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.693,13 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 08857/15
|
2015GR00275 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -106.909,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 8852/2015, POR MOTIVO DA MESMA,TER ULTRAPASSADO O TEMPO DE PAGAMENTO, DETERMINADOPELO BA
|
2015GR00288 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -28.318,89 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 8854/2015, POR MOTIVO DA MESMA,TER ULTRAPASSADO O TEMPO DE PAGAMENTO, DETERMINADOPELO BA
|
2015GR00289 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.971,17 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 8851/2015, POR MOTIVO DA MESMA,TER ULTRAPASSADO O TEMPO DE PAGAMENTO, DETERMINADOPELO BA
|
2015GR00287 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.693,13 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB08853 CONFORME COMUNICA 4831/2015
|
2015NS01158 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.574,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14509 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.574,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
