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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00010
CPF/CNPJ: 73990175300
Valor: R$ 1.200,00
Endereço: RUA RIO ANILM QD. 7, COND. MAR DEL PLATA, CASA 25, REC.VINHAAIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CAPACEGMA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/04/2015
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 78718/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00010 | 01/04/2015 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS NA PA-LESTRA: DIREITOS E DEVERES, PERIODO DE 06A10/04/2015, NO SEMINARIO PRIMEIROS PASSOS NA GESTAO PUBLICA/EGMA.
|
2015NE00010 | 01/04/2015 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL00018 | 15/04/2015 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00023 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00036 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00029 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00043 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00048 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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