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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00004
CPF/CNPJ: 23841095372
Valor: R$ 1.200,00
Endereço: AV. PEDRO II - TJ
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CAPACEGMA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/04/2015
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 78718/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00004 | 01/04/2015 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS NA CONTRATACAO DE PROFISIONAIS EM DOCENCIA NASESPECIALIDADES DO SERVICOPUBLICO, PARA MINISTRAR PALESTRAS NO SEMINARIO PRIMEIROS PASSOS NA GES-TAO PUB, NO
|
2015NE00004 | 01/04/2015 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL00032 | 01/04/2015 | 0,00 | -360,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL00034 | 01/04/2015 | 0,00 | -360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL00016 | 15/04/2015 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL00033 | 27/04/2015 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL00035 | 27/04/2015 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00021 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00034 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00027 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -360,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00030 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00039 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00040 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00031 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
