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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00002

Favorecido

APICE CONSULTORIA E SERVCOS LTDA

CPF/CNPJ: 12415939000104

Valor: R$ 17.000,00

Endereço: AV COLARES MOREIRA N.02 QD 01 S 507ED PLANTA TOWER RENASCENCA LL

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME TERMO DE REFENCIA ANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPACEGMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  2828 - Capacitação de Servidores Públicos

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/03/2015

Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão

Processo: 84716/2014

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00002 02/03/2015 17.000,00 17.000,00 17.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME TERMO DE REFENCIA ANEXO.
2015NE00002 02/03/2015 17.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00019 16/04/2015 0,00 5.416,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00041 28/04/2015 0,00 5,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00087 05/05/2015 0,00 5.416,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00115 09/06/2015 0,00 5.416,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00124 14/07/2015 0,00 744,60 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00020 16/04/2015 0,00 0,00 947,91
PAGAMENTO (540999)
2015OB00038 22/04/2015 0,00 0,00 4.468,75
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00044 27/04/2015 0,00 0,00 595,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00045 27/04/2015 0,00 0,00 270,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL00039 27/04/2015 0,00 0,00 -947,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00047 28/04/2015 0,00 0,00 5,42
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00078 07/05/2015 0,00 0,00 595,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00079 07/05/2015 0,00 0,00 270,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00080 07/05/2015 0,00 0,00 81,25
PAGAMENTO (540999)
2015OB00077 07/05/2015 0,00 0,00 4.468,75
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00103 15/06/2015 0,00 0,00 595,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00104 15/06/2015 0,00 0,00 270,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00105 15/06/2015 0,00 0,00 81,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00106 15/06/2015 0,00 0,00 81,25
PAGAMENTO (540999)
2015OB00102 15/06/2015 0,00 0,00 4.468,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB00117 14/07/2015 0,00 0,00 744,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: PAGAMENTO DO ISS INDEVIDA
2015GR00015 10/12/2015 0,00 0,00 -270,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: PAGAMENTO DO ISS INDEVIDO
2015GR00016 10/12/2015 0,00 0,00 -5,42
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00432 31/12/2015 0,00 0,00 276,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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