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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00021
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 121.039,34
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2015
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 11335/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00021 | 20/02/2015 | 121.039,34 | 121.039,34 | 121.039,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO SERV DE VIRGILANCIA CONF CONTRATO N.060/2011 PARA OS MESES DE JAN E FEV/2015
|
2015NE00021 | 20/02/2015 | 121.039,34 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00344 | 27/03/2015 | 0,00 | 60.519,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00347 | 27/03/2015 | 0,00 | 60.519,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00096 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.443,14 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00097 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.443,14 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02527 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.153,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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