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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00180
CPF/CNPJ: 13480254000104
Valor: R$ 30.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/05/2015
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 25281/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00180 | 22/05/2015 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO N.14/2015DO PROC N.25281/2015 REF A CONTRATACAO DE SERV DE PASSAGENS AEREAS
|
2015NE00180 | 22/05/2015 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00919 | 12/06/2015 | 0,00 | 9.076,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01089 | 10/07/2015 | 0,00 | 6.321,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01484 | 09/09/2015 | 0,00 | 7.519,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01566 | 16/09/2015 | 0,00 | 4.257,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01731 | 08/10/2015 | 0,00 | 2.825,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00273 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.076,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00309 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.321,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00397 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.519,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00398 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.257,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00459 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.825,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
