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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00180

Favorecido

WC VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 13480254000104

Valor: R$ 30.000,00

Descrição

REF AO CONTRATO N.14/2015DO PROC N.25281/2015 REF A CONTRATACAO DE SERV DE PASSAGENS AEREAS

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 22/05/2015

Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração

Processo: 25281/2015

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00180 22/05/2015 30.000,00 30.000,00 30.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO N.14/2015DO PROC N.25281/2015 REF A CONTRATACAO DE SERV DE PASSAGENS AEREAS
2015NE00180 22/05/2015 30.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00919 12/06/2015 0,00 9.076,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL01089 10/07/2015 0,00 6.321,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL01484 09/09/2015 0,00 7.519,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL01566 16/09/2015 0,00 4.257,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL01731 08/10/2015 0,00 2.825,31 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00273 16/06/2015 0,00 0,00 9.076,85
PAGAMENTO (540999)
2015OB00309 13/07/2015 0,00 0,00 6.321,45
PAGAMENTO (540999)
2015OB00397 24/09/2015 0,00 0,00 7.519,01
PAGAMENTO (540999)
2015OB00398 24/09/2015 0,00 0,00 4.257,38
PAGAMENTO (540999)
2015OB00459 04/11/2015 0,00 0,00 2.825,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais