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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02628
CPF/CNPJ:
Valor: R$ 8.861.105,24
Plano Interno: PESSALEDUC
Natureza da Despesa: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 09000000 - SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL
Emissão: 17/06/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 92785/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02628 | 17/06/2015 | 1.118.337,12 | 8.861.105,24 | 8.812.048,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PAGAMENTO DE AJUDA DECUSTO NO EXERCICIO DE 2015.
|
2015NE02628 | 17/06/2015 | 1.118.337,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE 2628/2015. OBJ: ATENDER DESPESAS DEAJUDA DE CUSTO NO EXERCI-CIO DE 2015.
|
2015NE02998 | 25/06/2015 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 2628/15DESTINADO A AJUDA DE CUSTO NO EXERCICIO DE 2015.
|
2015NE04425 | 30/07/2015 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 2628/15PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO NO EXERCICIO DE 2015.
|
2015NE04876 | 26/08/2015 | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 2628/15P/ATENDER AJUDA DE CUSTO NO EXERCICIO 2015.
|
2015NE04933 | 31/08/2015 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO PARCIAL DA NE 2628/15.
|
2015NE04934 | 31/08/2015 | -114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 2628/15AJUDA DE CUSTO EXERCICIO DE 2015.
|
2015NE05136 | 11/09/2015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 2628/15PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DO EXERCICIO DE 2015.
|
2015NE05346 | 21/09/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 2628/15P/ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO EXERCICIODE 2015.
|
2015NE05644 | 29/09/2015 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 2628/15 P/ATENDER DESPESAS COMA.DE CUSTO DO EXERCICIO DE 2015.
|
2015NE06171 | 21/10/2015 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 2628/15P/ATENDER DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO NO EXERCICIO DE 2015.
|
2015NE06469 | 10/11/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 2628/15P/ATENDER DESPESAS COM A.CUSTO NO EXERCICIO DE 2015.
|
2015NE06759 | 25/11/2015 | 1.709.769,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 2628/2015, POR.ORDEM SUPERIOR
|
2015NE08848 | 30/12/2015 | -0,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL09916 | 17/06/2015 | 0,00 | -20.199,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL09966 | 17/06/2015 | 0,00 | -10.889,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL04864 | 17/06/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL05352 | 25/06/2015 | 0,00 | 1.478.275,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL05991 | 30/06/2015 | 0,00 | 178.608,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL06265 | 06/07/2015 | 0,00 | 148.692,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL06448 | 08/07/2015 | 0,00 | 23.046,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL06496 | 09/07/2015 | 0,00 | 34.446,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL07210 | 30/07/2015 | 0,00 | 1.519.046,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL07475 | 07/08/2015 | 0,00 | 26.149,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL07538 | 12/08/2015 | 0,00 | 6.799,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL07935 | 26/08/2015 | 0,00 | 1.687.465,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08015 | 31/08/2015 | 0,00 | 14.935,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08128 | 31/08/2015 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08311 | 11/09/2015 | 0,00 | 4.926,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08435 | 30/08/2015 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08591 | 21/09/2015 | 0,00 | 4.926,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08599 | 21/09/2015 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08785 | 23/09/2015 | 0,00 | 5.749,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08963 | 29/09/2015 | 0,00 | 1.652.944,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL08984 | 30/09/2015 | 0,00 | 132.357,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09471 | 30/09/2015 | 0,00 | 28.402,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09630 | 21/10/2015 | 0,00 | 95.357,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09915 | 30/09/2015 | 0,00 | 20.199,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09917 | 03/11/2015 | 0,00 | 20.199,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09965 | 30/09/2015 | 0,00 | 10.889,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL09967 | 30/09/2015 | 0,00 | 10.889,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL10006 | 06/11/2015 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL10038 | 09/11/2015 | 0,00 | 13.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL10040 | 09/11/2015 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL10151 | 10/11/2015 | 0,00 | 5.745,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL10748 | 26/11/2015 | 0,00 | 1.725.191,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07909 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.023,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07908 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.441.252,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08467 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.286,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08466 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 177.322,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08627 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.525,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08626 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 139.167,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09100 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 536,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09099 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.509,87 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04935 OB - 2015OB09100 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00988 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -536,85 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04935 OB - 2015OB09099 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00987 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -22.509,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09404 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.193,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09403 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.253,26 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB09099 CONF COMUNICA 2815/15
|
2015NS00916 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -22.509,87 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB09100 CONF COMUNICA 2815/15
|
2015NS00917 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -536,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10268 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.169,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10267 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.479.876,81 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2015NS00990 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 536,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10537 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 237,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10536 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.912,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10608 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.799,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11725 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.609,46 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11724 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.636.855,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB11819 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 384,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11818 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.551,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11883 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB12050 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 485,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12049 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.441,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12689 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13166 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 485,55 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13183 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 590,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB13165 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.441,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB13182 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.309,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13360 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 230,12 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB13359 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.518,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13657 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.521,97 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB13656 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.603.422,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB14080 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.622,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB14079 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 123.734,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB14867 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 851,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB14866 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.551,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15037 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.495,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB15036 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 87.861,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15284 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 881,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB15283 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.317,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB15288 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.889,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15312 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB15311 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.936,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15399 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 530,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB15398 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.819,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB15400 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15433 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 229,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
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2015OB15432 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.516,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB16717 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.540,16 |
| PAGAMENTO
(540999)
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2015OB16716 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.678.650,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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