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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00393
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 211.789,79
Plano Interno: PESSOALATIV
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/12/2015
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 250004/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00393 | 23/12/2015 | 211.789,79 | 211.789,79 | 211.789,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O. DE2015 DA SAGRIMA.
|
2015NE00393 | 23/12/2015 | 211.789,79 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01631 | 23/12/2015 | 0,00 | -211.789,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01630 | 23/12/2015 | 0,00 | 211.789,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01632 | 28/12/2015 | 0,00 | 211.789,79 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01651 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 211.789,79 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01656 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 211.789,79 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01655 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -211.789,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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