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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00361
CPF/CNPJ: 13480254000104
Valor: R$ 10.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/09/2015
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 25281/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00361 | 15/09/2015 | 10.000,00 | 7.865,88 | 4.857,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONT.14/15, REF AO SERV DE PASSAGENS DO MES DE OUTUBRO DE 2015
|
2015NE00361 | 15/09/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01732 | 08/10/2015 | 0,00 | 1.991,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02321 | 03/12/2015 | 0,00 | 2.866,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02407 | 07/12/2015 | 0,00 | 3.008,64 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00460 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.991,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00576 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.866,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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