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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00267
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 121.039,34
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/07/2015
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 19335/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00267 | 13/07/2015 | 121.039,34 | 121.039,34 | 121.039,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO NU-MERO 016/2014.
|
2015NE00267 | 13/07/2015 | 121.039,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01397 | 17/08/2015 | 0,00 | 60.519,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01595 | 21/09/2015 | 0,00 | 60.519,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00384 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.443,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00418 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.443,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02527 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.153,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
