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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00099
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 121.039,34
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/03/2015
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 46727/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00099 | 30/03/2015 | 121.039,34 | 121.039,34 | 121.039,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF A SERV DE VIRGILANCIACONFORME CONTRATO N.016/2011 PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL/2015.
|
2015NE00099 | 30/03/2015 | 121.039,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00693 | 07/05/2015 | 0,00 | 60.519,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01224 | 28/07/2015 | 0,00 | 60.519,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00191 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.443,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00349 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.443,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL02527 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.153,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
