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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00015
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 19.814,30
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 24/02/2015
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0.0,10.662/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00015 | 24/02/2015 | 19.814,30 | 19.814,30 | 19.814,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE CONBUSTI-VEIS E MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2014.
|
2015NE00015 | 24/02/2015 | 19.814,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00015 | 24/02/2015 | 0,00 | 19.814,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00012 | 24/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.814,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
