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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00009
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 19.888,00
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 25 - ENERGIA
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4675 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/03/2015
Unidade Gestora: 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA
Processo: 37152/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00009 | 11/03/2015 | 865,00 | 19.888,00 | 19.888,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2015.
|
2015NE00009 | 11/03/2015 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE, COMPETENCIA MARCO/2015.
|
2015NE00039 | 22/05/2015 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE, COMPETENCIA ABRIL/2015.
|
2015NE00041 | 22/05/2015 | 1.712,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE, COMPETENCIA MAIO/2015.
|
2015NE00049 | 27/05/2015 | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2015NE00009, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE,COMPETENCIA JUNHO/2015.
|
2015NE00080 | 25/06/2015 | 3.848,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2015NE00009, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE,COMPETENCIA JULHO/2015.
|
2015NE00102 | 28/07/2015 | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2015NE00009, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE,COMPETENCIA AGOSTO/2015.
|
2015NE00143 | 25/08/2015 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2015NE00009, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE, COMPETENCIA SETEMBRO/2015.
|
2015NE00197 | 28/10/2015 | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2015NE00009, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE,COMPETENCIA OUTUBRO/2015.
|
2015NE00198 | 28/10/2015 | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2015NE00009, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE,COMPETENCIA NOVEMBRO/2015
|
2015NE00251 | 27/11/2015 | 2.288,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2015NE00009, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE, MES DE DEZEMBRO/2015.
|
2015NE00264 | 29/12/2015 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2015NE00009, RELATIVO A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE DESTA SECRETARIA.
|
2015NE00266 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00028 | 11/03/2015 | 0,00 | 864,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00071 | 22/05/2015 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00076 | 22/05/2015 | 0,00 | 1.712,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00101 | 27/05/2015 | 0,00 | 832,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00140 | 25/06/2015 | 0,00 | 3.848,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00185 | 28/07/2015 | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00232 | 26/08/2015 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00321 | 28/10/2015 | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00323 | 28/10/2015 | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00434 | 27/11/2015 | 0,00 | 2.288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00485 | 29/12/2015 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 57010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00330 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.728,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 57010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00471 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.288,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 57010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00487 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
