Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02215
CPF/CNPJ: 65423003334
Valor: R$ 3.283,56
Endereço: RUA 22 QUADRA 06 CASA 10 - MAIOBAO.
Municipio: PACO DO LUMIAR - TEL. 237-1517
Estado: MA
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/07/2015
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 136261/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02215 | 30/07/2015 | 3.283,56 | 3.283,56 | 3.283,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DESP COM PAG.DE AUXILIO FINANCEIRO, CONF.CI N.45/15-EGEPEN
|
2015NE02215 | 30/07/2015 | 3.283,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL02838 | 30/07/2015 | 0,00 | -3.283,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02795 | 31/07/2015 | 0,00 | 3.283,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02846 | 10/08/2015 | 0,00 | 3.145,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02938 | 11/08/2015 | 0,00 | 137,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB02230 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.283,56 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB02230,CONF.PROC.136261/15
|
2015GR00045 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.283,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB02273 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.145,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02278 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 137,73 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB02273,CONF.PROC.136261/15
|
2015GR00052 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.145,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB02455 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.145,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
