Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00660
CPF/CNPJ: 11046325000121
Valor: R$ 154.435,99
Endereço: RUA 10 QUADRA 10B RES. PINHEIRO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: INFRAFISICA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/04/2015
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 51079/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00660 | 30/04/2015 | 628.499,12 | 154.435,99 | 154.435,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE MURO NASUNIDADES PRISIONAIS PSL IE PSL II
|
2015NE00660 | 30/04/2015 | 628.499,12 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE. 00660.
|
2015NE04247 | 30/11/2015 | -474.063,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01871 | 06/07/2015 | 0,00 | 154.435,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01533 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.721,80 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01534 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.181,27 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01535 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.544,36 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01536 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.096,39 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01532 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 132.892,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
