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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02895
CPF/CNPJ: 04380034000100
Valor: R$ 243.109,24
Plano Interno: INFRAFISICA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/10/2015
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 154992/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02895 | 01/10/2015 | 243.109,24 | 243.109,24 | 243.109,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 1. MEDICAODAS OBRAS DE CONCLUSAO DACADEIA PUBLICA DE TIMONMA.,
|
2015NE02895 | 01/10/2015 | 243.109,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL03812 | 01/10/2015 | 0,00 | 243.109,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02910 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.293,28 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02911 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.304,58 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02912 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.431,09 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB02913 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.742,02 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB02909 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 195.338,27 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB02913,CONF.PROC.154992/15
|
2015GR00061 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -26.742,02 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03199 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.045,21 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB03198 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.696,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
