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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02280
CPF/CNPJ: 02685728000120
Valor: R$ 1.361.737,72
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/08/2015
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 120572/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02280 | 11/08/2015 | 1.361.737,72 | 1.361.737,72 | 1.361.737,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NAS UNIDADESPRISIONAI DA SEJAP NO MESDE JUNHO/15.
|
2015NE02280 | 11/08/2015 | 1.361.737,72 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02954 | 12/08/2015 | 0,00 | 1.361.737,72 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02380 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.086,88 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02381 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.320,80 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02382 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.617,38 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB02383 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 149.791,15 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02379 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.066.921,51 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB02380,CONF.PROC.120572/15
|
2015GR00050 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -68.086,88 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB02381,CONF.PROC.120572/15
|
2015GR00051 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -63.320,80 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02478 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.086,89 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02479 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.320,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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