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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04741
CPF/CNPJ: 00801512000408
Valor: R$ 2.869.039,45
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/12/2015
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 228549/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04741 | 01/12/2015 | 2.869.039,45 | 2.869.039,45 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2015NE04741 | 01/12/2015 | 2.869.039,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL05976 | 23/12/2015 | 0,00 | 361.966,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL05976 | 23/12/2015 | 0,00 | 1.107.621,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL05976 | 23/12/2015 | 0,00 | 1.018.386,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL05976 | 23/12/2015 | 0,00 | 381.064,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL02344 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 869.039,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE04741 | 01/12/2015 | 2.869.039,45 | 2.869.039,45 |
