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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02546
CPF/CNPJ: 00801512000408
Valor: R$ 3.132.158,55
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/09/2015
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 80193/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02546 | 03/09/2015 | 3.132.158,55 | 3.132.158,55 | 3.132.158,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2015NE02546 | 03/09/2015 | 3.132.158,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL03373 | 03/09/2015 | 0,00 | 418.558,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL03373 | 03/09/2015 | 0,00 | 1.202.231,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL03373 | 03/09/2015 | 0,00 | 1.121.990,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL03373 | 03/09/2015 | 0,00 | 389.378,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02646 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.132.158,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
